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老师,我这个月进项税有165万,但是我只勾选40万,但是进项税我都做到账上了,做到待认证了,我怎么勾选出40万呢,因为我们是建筑公司,都是分项目核算的,我怎么从待认证转到进项税呢?转哪些呢

2021-12-27 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 12:24

你好 ; 你们这个 40万是单张发票的还是说 整张发票金额是 165万 。

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快账用户2690 追问 2021-12-27 12:24

单张的呢老师

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:30

你好;单张发票是 165万。 你要去认证其中的  40万是吗  

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快账用户2690 追问 2021-12-27 12:30

不是的,是很多张加起来165万

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:33

你好; 那你就 单张认证即可。 等着你认证的时候 把原来待认证进项税做 :借进项税贷应交税费-待认证进项税处理   

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快账用户2690 追问 2021-12-27 12:34

老师,待认证也有辅助核算,要一项一项对应转进项税吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:35

你好 ;   是的。 你认证了那些对应去转进项税去  

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你好 ; 你们这个 40万是单张发票的还是说 整张发票金额是 165万 。
2021-12-27
同学你好 勾选平台勾选就可以了
2023-02-07
认证的时候借进项贷,待认证进项。
2023-03-29
同学你好 这个没问题
2022-12-05
你好,你是选择不抵扣勾选吗?还是认证之后进项转出?
2024-09-23
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