你好 ; 你们这个 40万是单张发票的还是说 整张发票金额是 165万 。
老师,我这个月进项税有165万,但是我只勾选40万,但是进项税我都做到账上了,做到待认证了,我怎么勾选出40万呢,因为我们是建筑公司,都是分项目核算的,我怎么从待认证转到进项税呢?转哪些呢
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师,我们公司今年6月到现在的进项一共8000元,没有收入没有销项,发票也没有勾选,我把这些进项做到应交税费_待认证进项税科目了,如果明年还是没有销项,进项就这样一直不勾选,并做到待认证进项税科目?没问题吧?
你好,老师,实际待认证进项税额是5660.38,但是去年年底分录录成了5307.86,少了几百块进项税额,现在勾选进项我要怎么勾选呢,还是在这个月补多几百块的待认证进项税额呢
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
单张的呢老师
你好;单张发票是 165万。 你要去认证其中的 40万是吗
不是的,是很多张加起来165万
你好; 那你就 单张认证即可。 等着你认证的时候 把原来待认证进项税做 :借进项税贷应交税费-待认证进项税处理
老师,待认证也有辅助核算,要一项一项对应转进项税吗
你好 ; 是的。 你认证了那些对应去转进项税去