老师，你好。我们公司好几年前有一个投标，付了保证金和中超服务费。一直没收到发票，或者发票不见了。这笔账我要怎么处理？麻烦老师写个分录给我。谢谢。
你好 借管理费用开办费贷银行 如果筹建期 汇算清缴调增
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老师，你好。我们公司好几年前有一个投标，付了保证金和中超服务费。一直没收到发票，或者发票不见了。这笔账我要怎么处理？麻烦老师写个分录给我。谢谢。
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老师你好，另外一家公司用我们公司的资质去投标，现在中标了，用我们资质那家公司要给我们转标书费和投标保证金，我们再转出去给招标单位，这两笔费用都是不退的，我们作为被挂靠方需要什么票据，这两笔钱怎么收怎么付，怎么账务处理
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老师您好，麻烦咨询一下，我们是一家咨询服务公司小规模纳税人，目前一个项目收到了一些预付款，发票还没开给对方，月底做账我需要确定收入，该怎么做账务处理，谢谢
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下午好！老师，我在第一季度有一笔会计分录写的有点不合理，我公司给另一公司付款了一笔9万的技术咨询费，并收到对方的发票，我的会计分录是 借：主营业务成本9万 贷：应付账款xx公司9万 我当时给对方公司已经付款了，就是少写了一步分录： 借：应付账款xx公司9万 贷：银行存款9万 现在已经7月份了，我的账该怎样调呀！麻烦老师给个处理意见，会计分录该怎样写哈谢谢老师
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老师好，我有一笔培训费，已经付款，没有取得发票，现在一直挂账，已经6年了，培训机构已经不存在了，这个账怎么平，麻烦老师写一下会计分录，谢谢
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老师，单位是2021年成立的，集体经济组织，我刚入职接手，平时来往业务不多，马上季报了，无从下手，之前的会计都是0申报，我现在要怎么做呢？
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请教一下，非常感谢！ 题目为什么不是按以下会计分录计算，如果不是，完整的会计分录是怎样的。 借：营业外支出226 贷：主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税（销项税额）26 借：主营业务成本100 贷：库存商品100
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老师好，增值税申报时，1:如果公司不是差额计税的话，附表一是不是直接点击保存，关闭即可，其他按正常操作，对吗？2:如果公司本月免征增值税，主表正常操作，附表一，附表二，减免明显表三个表都只要点击保存，然后关闭即可，是吗？当然后面是要点击申报，需要缴费时再点击缴费，是这样吗老师，谢谢！
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老师。账上待认证的发票有200多万，但是前一任会计没有交接那个待认证的发票给我。我应该怎么找出来？
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分公司注册的第一年，属区税务局要求就地缴纳企业所得税的，也是就地汇算的，那么总公司就不需要合并此分公司的数据申报所得税了，汇算也不要合并这个分公司的数据了，因为它自己单独做了汇算了对吗
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银行有一笔流水，收付款都是同一个公司名，请问这个怎么做账，怎么写分录呢？
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假如一件货物出口价10000元，知道利润率（毛利率）是5%，那这件货物的成本怎么算。另外这个成本是不是应该按不含税价算？
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老师好，老板用银行账户付的1500的保险费，但是没看到发票，请问分录怎吗做啊，谢谢
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老师好，我公司买了一部手机4900，这个分录怎吗做正确啊？谢谢
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已知利润率（毛利率）和售价，成本怎么算。 成本=销售额*(1-利润率） 成本=销售额/(1+利润率) 这两个区别是什么？
粤公网安备 44030002003870号
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这个发票我们是无法找回的了？能做管理费用吗？是好多年前的了。不是筹办期。
借管理费用、办公费贷银行存款，没有发票可以做的，但是不允许抵扣所得税。
那我能做以前年度损益调整吗？
或者说我年报上把这个数调增出来？
好，可以的，可以这么做的。
意思是我两种做法任一种都可以是吗？谢谢老师
你好，对的是的，都可以的。