你好同学,这种情况有两种处理方法:1.修改申报表,2.改账,把无票收入放到下个季度申报
老师 您好 我小规模纳税人,这季度超30万了 既有减征收入又有免征收入,我们的收入分为开票收入和未开票收入,我开具免税收入的发票时选的税率是1%,而且我还开具了一部分疫情之前已确认收的3个点的发票,我现在不会申报增值税了
老师好,我是小规模纳税人,苏工办(2019)73号,对季销售额未超过30万,按规定免征增值税的小规模纳税人,至2021.12.31暂缓收缴工会经费。 我们这个季度开票收入超过30万了,那工会经费是一定要交呢?还是可以免的呢?(因为以前季度收入都没超过30万,都是免的),谢谢!
老师您好,我们公司是个体2019年第二季度,第三季度是核定征收,有无票收入,无票收入已入帐,超过了免征额30万,但申报税时只申报了开票部分,未超过免征额,怎么处理呢?
请问老师 我们是个体户,目前不知道是查账征收还是核定征收,比如我们第一季度是30万.第二季度是60万 但是一年总营业额是160万的情况下,第二季度申报时就要缴税的吧?那么一年是没超180万的话这个个人经验所得该怎么缴税或者退税呢?因为我就第二季度超了,但是年度没超啊?
个体工商户定期定额户自行申报个人所得税核定的税率是千分之六,但是不超过100万部分国家政策减半征收,但是截止到第三季度累计全年应纳税所得额已经合计130万了,第三季度应纳税所得额是48万,申报时却还是按千分之六减半征收实际缴纳税率是千分之三,但是实际截止到第三季度全年累计应纳税所得额已经达到130万了,超过100万的规定了,但还是减半申报征收的,这怎么处理?
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
这是2019年的业务也可以这么处理吗?
现在是税局查出来的还是你们自查查出来的?
自查出来的
2019年第四季度就变成查账征收了
这两种方法都适用,只不过第一种预计会涉及补税及滞纳金,但是安全没有后遗症。第二种,需要自证当时没有无票收入,只是单纯记错账了。
好的,谢谢您
不客气,满意请五星好评哦