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老师,12月开了35万发票一般纳税人,6个点的发票,我这边没有什么费用票,怎么算出我这个月要开多少成本票出来

2021-12-23 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 12:55

你好;首先你是一般纳税人; 你要知道你的企业所得税税负率 ;这样来反推成本发票金额 ; 不然 不好计算的

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快账用户7328 追问 2021-12-23 12:58

怎么知道税负率

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齐红老师 解答 2021-12-23 13:01

你好;这个要  私下问专管员或者是参考上年的税负来    处理 计算下   

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快账用户7328 追问 2021-12-23 13:07

之前是小规模0申报的,11月才升一般纳税人

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快账用户7328 追问 2021-12-23 13:08

要是税负率知道,12月开票含税35万,怎么算出成本

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齐红老师 解答 2021-12-23 13:11

你好 ;    你们什么行业的。 我看看 大概是多少   

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快账用户7328 追问 2021-12-23 13:13

一般经营项目是:信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;税务服务;市场主体登记注册代理;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;会议及展览服务;包装服务;信息咨询服务

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快账用户7328 追问 2021-12-23 13:16

老师控制1到1.5税负率,怎么算出成本,我要对方开成本票多少金额好

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齐红老师 解答 2021-12-23 13:21

你好; 你们主要是服务业的胡锕增值税税负率在3% 。企业所得税  大概是1.5%左右;  比如 你用所得税税负反推成本  ;   应交企业所得税   =  企业所得税税负率 *营业收入不含税金额   =(营业收入   -成本- 费用- 税金  )*25% 计算。  这个等式只有成本 不是已知的。 那么就可以反推了。 其他都知道数据的  

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