以前计提的工会经费，职工教育经费费用一直没发生，年底怎么调回来？调回需要什么凭证？
你好，之前抵扣了企业所得税的吗？
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以前计提的工会经费，职工教育经费费用一直没发生，年底怎么调回来？调回需要什么凭证？
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年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
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去年年底冲减了以前计提教育经费，在汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表要怎么填
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年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
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某企业为居民企业，2021年发生已计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费7万元。按税法规定，请分别计算工会经费、职工福利费、职工教育经费的扣除限额，与实际支出对比，工会经费、职工福利费、职工教育经费在纳税方面需要作如何调整，请简要回答!
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老师您好，往年凭证里缴纳的行业会费对方开具的财政兼职收据遗失、汇款凭证在的，已经做了税前扣除，可以要求协会补开一张正式收据，或者写份协会收到这笔会费的说明、协会盖章附到凭证后面备查吗？
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老师您好，如果往年缴纳的行业会费收据遗失，可以拿着汇款凭证要求协会补开一张收据，或者让协会说明盖章，作为税前扣除的凭证吗
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老师您好、往年缴纳的会费已经做了税前扣除了，如果发现收据丢了，但是有汇款凭证、汇款上也明确说明了会费用途，会有问题吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有，余额还在账上挂着！
你好，你没有抵扣企业所得税，汇算清缴的时候调整吗？如果是的话，借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整。
还有就是，去年奖金没有计提，但是今年已经发放，12月补提可以么？
可以可以这么做的。
好的，谢谢，补提不会影响啥么？
你好不影响的可以在今年抵扣所得税的。
好的，谢谢您了！
不用客气，工作愉快。