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代扣代缴的社保个人部分 发放时 是其他应收款——社保
2021-12-21 22:37
2021-12-21 22:37
同学您好， 您能详细说一下吗
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代扣代缴的社保个人部分 发放时 是其他应收款——社保
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1.计提工资 借：管理费用-工资 管理费用-社保（单位部分）贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 2.发放时：借应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人部分） 3.缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-社保 （个人） 贷：银行存款 我的这个分录正确的不？
分录对的，就是工资和社保计提的时候最好分开写