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老师,你好请问下,我公司给甲方开票了,但甲方不付款,蒋商品房抵给公司法人了,请问这个账务应该要怎么处理呢?

2021-12-21 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 17:31

借其他应收款贷主营业务收入应交税费,如果你以前确认了收入,借其他应收款贷,应收账款需要你本人还钱给公司的。

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快账用户7815 追问 2021-12-21 17:32

请问下 这样子处理凭证附件应该怎么处理呢?

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快账用户7815 追问 2021-12-21 17:33

需要哪些做附件资料呢?

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齐红老师 解答 2021-12-21 17:34

最好是出一个委托书,委托你法人收款的证明。

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快账用户7815 追问 2021-12-21 17:39

委托法人收款?

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齐红老师 解答 2021-12-21 17:42

是的是的,然后法人还钱给你们。

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齐红老师 解答 2021-12-21 17:42

先出这个房屋来,因为如果你们这房屋的话,需要过户给你们,然后再给法人。

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借其他应收款贷主营业务收入应交税费,如果你以前确认了收入,借其他应收款贷,应收账款需要你本人还钱给公司的。
2021-12-21
借有固定资产,贷应收账款。
2023-12-11
是先过户到你们单位了,然后你再抵给对方的吗?还是怎样的?
2023-08-31
你好,是暂时没有发票今后会取得发票入账,还是确定不会取得发票入账了? 
2021-10-21
同学你好。 不处理,等到实际款项到账,再处理。 因为过户给承建人,而不是过户给同学公司。 如果你们签订了协议,可以用其他应收款过度下,没协议不要处理。
2024-04-08
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