老师好，请问甲方给我的工程抵款房我们抵给了供应商，这该怎样做分录？以什么凭据入账处理应收款呢？
是先过户到你们单位了，然后你再抵给对方的吗？还是怎样的？
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请问公司施工的工程款，对方没钱支付给我们，用房子抵款，这样账务应该怎么处理
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老师，你好请问下，我公司给甲方开票了，但甲方不付款，蒋商品房抵给公司法人了，请问这个账务应该要怎么处理呢？
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老师，甲方将我方应收工程款抵房给股东个人，整体分录应该怎么做呢
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老师，我们是做园林绿化建筑施工，甲方欠我们的工程款，给我们抵了房子，我们把房子抵给供应商，这样怎么做账务处理？
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甲方给我一套价值300万的房子抵了我们的应收账款，我又以150万抵掉了供应商的分包工程款这个账务怎么处理
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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无，我不知道，我不懂@_@
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
粤公网安备 44030002003870号
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没有过户手续，是三方当面写的协议书，直接甲方过户给供应商的。
那就是借应收账款。贷应付账款供应商。有三方协议直接抵账就这样处理。
开过发票做了收入，挂应收，现在给了房子，只是有协议，怎样做分录？借什么，贷应收呢？
分路我已经写了，你看一下。
因为你的收入已经写完了，并且挂网来了，我就给你直接冲到往来。
你是不是弄错了？确认收入借应收
现在已经收回了房子，应该冲应收了，那借什么科目呢？入账依据是什么？
确认收入时借应收账款贷主营业务收入应交税费。 然后抵账的时候上面分录写了。
把抵账的分录，我重新发给你
和供应商咱挂的往来是应付账款。 要用这个房子抵的时候是。应付账款，贷应手账款。 采购供应商商品时是借库存商品贷应付账款。
你咋不理解呢？我是说和甲方的分录[擦汗]怎样冲应收？依据是什么？
甲方不是欠咱钱，原来不是挂着应收账款了吗？ 然后我们欠供应商的钱记到应付账款了。还有三方协议就这么两个往来对冲了咱也不用收款，也不用付款了。
那就是借应付供应商，贷应收甲方，依据三方协议，对吧？
是的，就是这样处理的，对的。