老师，我7-9交企业所得税2000元，可是我最后这三个月又亏损了，例如，我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000，那么我汇算清缴的时候，已交的所得税用调一下吗？还交完了就那样放着不用管？请老师指点
您好，可以考虑的预交处理
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麻烦汪老师回答一下！如果第二季度我交了一万多的所得税，1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢？全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
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老师，我7-9交企业所得税2000元，可是我最后这三个月又亏损了，例如，我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000，那么我汇算清缴的时候，已交的所得税用调一下吗？还交完了就那样放着不用管？请老师指点
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老师，假设说我4月份的利润是-100元，同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴，需要补税50元，我做了分录借以前年度损益调整，贷应交税费应缴企业所得税，最后我观察到4月份的利润表，我本应该净利润是-100元，却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问，汇算清缴的补税，不是不应该影响当月的数据吗？为什么我的利润表的数据被影响了？
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老师，你好！合伙企业个数经营所得，1-9月有利润的交了税，10-12亏损的，12月份报经营所得不会不退税，因为我汇算清缴有部分要调增的，应该是不用退税的
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老师您好，我单位上半年盈利缴纳了企业所得税9万，到年底净利润亏损，不用交企业所得税，我多缴纳的企业所得税是明年汇算清缴的时候可以退税？那如果明年第一季度我公司还盈利，要缴纳企业所得税，可以从今年多交的抵减吗？
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老师，预交处理需要我在汇算清缴的时候做什么分录吗，
老师，现在全年亏损，我当时计提所得税了，这所得税费我应该怎么处理
您好，企业所得税汇算清缴小于已交金额，借所得税费用（红字）贷应交税费应交企业所得税（红字）
老师，我有点懵
您好，就是冲回多计提
那么报表上所得税会出现负数，能行吗
您好。是没有问题的，因为是预交
这样能行，那我就不懵了，感谢林老师帮忙
您好，是没问题的，以后可以抵扣