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郭老师在吗郭老师在吗
2021-12-17 11:43
2021-12-17 11:48
在的具体的什么问题？
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我想问下，一般纳税人增值税结转怎么做，我每月是计提然后缴纳，但是转出未交增值税，进项，销售税额的余额年末怎么结转
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
如果期末涉及到缴税，是不是最后应交增值税_未交增值税这个科目有余额才对，别的科目都没余额，到年末
未交增值税，如果你们交了税款，没有余额，如果有留底的话，它有借方余额。
老师我调完后差280元借方，是税控盘服务费，我记减免税款里了，这样对吗
做到了减免税款可以的，这个减免税款也做到转出未交增值税里面，借应交税费、应交增值税，转出未交增值税贷、应交税费、应交增值税减免税款。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。