老师，您好！请问就是我们公司有个客户之前5.6月时给开了票，客户那边也已经认证了，现在因为有品质问题这钱收不回来了，请问我是要叫客户开具红字信息表过来吗？原先我给客户寄过去的发票他们要不要还回来的呢？

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• 支付承包费，承包费是为了经营，这种情况怎么做分录？借预付账款，贷银行存款，借主营业务成本，贷预付账款，这样对吗

• 老师，老板给员工发现金的工资，可以不做到外账吗？就相当于没有发工资也行吧？主要是账上现金也是负数，但是他工资偏偏发的是现金。

• 这一个季度我们没有开票，但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表，要写冲红的金额吗，写负数吗？

• 我这个刚好相反，全资子公司，子公司销售服务给母公司，确认不含税收入，母公司确认资产为含税金额，这个要怎么抵消

• u列的0是公式的数据，u列下面有8000多行需要填充，怎么一次填充

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• 工资不是计入管理费用么？那这个成本怎么填写？

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