请问，公司的一个工人工资户2017年12月到账15万，同年201712发放工资10万，201802公司发放工人5万，这户头没钱了，公司代理记账公司未取得这个银行账户信息，所以既没有冲应收账款也没有入工资费用，2021年查账才发现这15万已到账，并发放工资。请问跨年这么久这个要怎么调账合理，会计分录怎么做？
你好 ；现在就去补做账即可。 按照 上面发生的业务补做 即可。你们发放工资 不涉及损益科目 直接补 。 原来都正常按月计提了嘛
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小规模建筑公司对公给一般纳税人开服务费专票1000万，公账发工资不到100万，对方公司通过走农民工专户发了70%，我们收回这部分款项，过年前要发工资，农民工是几个月一起发的。可以对私发工资吗？管理员工资是公账发的。报税时应提交些什么资料。这个账要怎样做才合理？
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总包A--分包B--再水电分包C。现有15万元的工程款，总包A代分包B以民工工资的方式发给水电C的工人。是总包直接发给C公司的工人，水电分包C开15万发票给B，B公司再开15万发票给A公司。请问 B公司收到这个15万发票应该怎么入账呢？没有直接从B公司账户走，是总包A公司代发的。
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请问，公司的一个工人工资户2017年12月到账15万，同年201712发放工资10万，201802公司发放工人5万，这户头没钱了，公司代理记账公司未取得这个银行账户信息，所以既没有冲应收账款也没有入工资费用，2021年查账才发现这15万已到账，并发放工资。请问跨年这么久这个要怎么调账合理，会计分录怎么做？
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老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？
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请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万，农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票（这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万）。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本，还挂了应付账款15万，请问一下，现在要调以前年度账应该怎么调？
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24年工商年报纳税总额怎么填，是24年1到12月实际缴款金额合计还是24年2到次年1月缴款合计呢
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没计提工资，因为工人工资账户财务没管，项目直接发了，工资表被银行收走了，所以，财务啥信息都没有
这样涉及没做成本，没计提费用，怎么调账，会计分录？
你好 ； 那这些工人是你们的员工还是临时工的。 你们是建筑公司吗
是建筑公司，是某个工程的工人，临时工，干完活就走了
你好； 那就得开票给你 。 同时你们看是否需要代扣代缴个税
但是，人家做完工程离职了，如果不开劳务发票有什么影响？我们有什么涉税问题，这笔工程款不能继续挂应收了，如何消掉？银行其实也发工资出去了
你好 ； 不开 ；你们计入成本 汇算调整 ； 盈利了 你门多缴纳所得税