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老师,小规模纳税人,确定收入的时候做分录计提应交税费增值税销项税,但是这个月不够30万,不交增值税,应交税费余额怎么处理呢

2021-12-15 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 14:34

借应交税费应交增值税 贷营业外收入。

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快账用户3893 追问 2021-12-15 14:55

有的老师说贷其他收益,有的说贷营业外收入,我不知道哪个是合适的啦

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齐红老师 解答 2021-12-15 14:56

这个其实进入到营业外收入就行了。

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借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
2021-12-15
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2021-12-15
借、应交税费、应交增值税贷、营业外收入、政府补助。
2024-05-08
这个财会2016.22规定这个小规模只做应交税费-应交增值税
2020-08-31
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
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