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10月份新到一个广告制作公司 ,检查2020年凭证,发现2021年3月份制作费发票,入账到2020年12月份,现在想把2020年,该笔费用做暂估,2020年12月分录和2021年3月分录要怎么写?

2021-12-14 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 21:13

你好!2020年的凭证分录你写一下,我给你改。

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快账用户3865 追问 2021-12-14 21:14

借 管理费用 暂估 贷 应付账款

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齐红老师 解答 2021-12-14 21:17

你好!如果金额没有变动2021年按原分录,红字冲回再按蓝字发票做一个分录就可以。借管理费用,贷,应付账款暂估都是红字。在借管理费用,贷应付账款蓝字就可以。

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