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由于生产企业没有电费发票,账上一直贷方计入在其他应付款,预提费用科目里,想要把这个科目的账做平,还怎么做分录

2021-12-13 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 15:36

你好;    你实际支付了款出去了吗?  你应该是 挂借生产成本-  电费贷其他应付款或者银行存款去   

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快账用户3675 追问 2021-12-13 15:40

对就是这么做的,贷其他应付款,但是其他应付款的余额越来越大,如何平账,用现金科目吗?

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齐红老师 解答 2021-12-13 15:44

你好 ;    去平掉了。    借  这个钱都不打算支付出去吗 ? 还是说你支付了 你就是挂着其他应付款贷方的 

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快账用户3675 追问 2021-12-13 15:46

支付了,一直在其他应付款科目挂着

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齐红老师 解答 2021-12-13 15:52

你好; 支付 了那么你就 挂 借其他应付款贷银行存款。       都支付了你挂贷方干啥。 去做 银行存款支付 

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相关问题讨论
你好;    你实际支付了款出去了吗?  你应该是 挂借生产成本-  电费贷其他应付款或者银行存款去   
2021-12-13
你好,可以做一笔错误分录的红冲分录,然后做一笔正确的。 也可以直接调整,借:其他业务收入,贷:其他应付款 
2021-08-10
贷方挂着其他应收款 发票,到了之后借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应收款。
2023-04-19
没有必要分两个科目做分录
2021-08-05
你好,实际对方给你提供货物是多少?
2023-12-10
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