演示账套

Q

由于生产企业没有电费发票，账上一直贷方计入在其他应付款，预提费用科目里，想要把这个科目的账做平，还怎么做分录

2021-12-13 15:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-13 15:36

你好；你实际支付了款出去了吗？你应该是挂借生产成本- 电费贷其他应付款或者银行存款去

快账用户3675 追问 2021-12-13 15:40

对就是这么做的，贷其他应付款，但是其他应付款的余额越来越大，如何平账，用现金科目吗？

齐红老师解答 2021-12-13 15:44

你好；去平掉了。借这个钱都不打算支付出去吗？还是说你支付了你就是挂着其他应付款贷方的

快账用户3675 追问 2021-12-13 15:46

支付了，一直在其他应付款科目挂着

齐红老师解答 2021-12-13 15:52

你好；支付了那么你就挂借其他应付款贷银行存款。都支付了你挂贷方干啥。去做银行存款支付

你好；你实际支付了款出去了吗？你应该是挂借生产成本- 电费贷其他应付款或者银行存款去

2021-12-13

你好，可以做一笔错误分录的红冲分录，然后做一笔正确的。也可以直接调整，借：其他业务收入，贷：其他应付款

2021-08-10

贷方挂着其他应收款发票，到了之后借其他应付款贷管理费用，借管理费用贷其他应收款。

2023-04-19

没有必要分两个科目做分录

2021-08-05

你好，同学能把金额转入“其他应收款-法人”这个科目

2024-05-17

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