老师，国庆假期有国外客户给我们的加班费补贴，怎么做账
你好 ； 这个是给员工的话 借银行存款贷其他应付款 ；到时 支付给员工这个部分要款缴纳个税的
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老师，国庆假期有国外客户给我们的加班费补贴，怎么做账
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老师，国庆节的时候公司给员工每人发了200的假日补贴 ，要怎么做账啊，用公户发的
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票是开多少？
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票开多少？
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你好老师应付账款已经付完款了，发票已经5年了没有开，企业已经不存在了，账务如何处理？
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怎么缴纳按什么比例？、 为什么缴纳呢
你好 ； 计入工资薪金里面去。 你们收到 也得发给员工； 对员工来说就是个人收 入的一部分 所以员工要缴纳个税的
那这部分就不能计提费用了吧，审计审查的话，会这样 借 费用 贷应付职工薪酬，您刚才 是借银行贷其他应付，这部分是不是就不应该算我们公司的费用，如果前期计提了 那本期收到就要做红字 借费用 贷应付职工薪酬了，那怎么还算个人收入计入工资呢 不太懂
你好； 是的 ；前提是看对方给你的钱 是否会涉及收入的情况。 如果是收入的话 那么这部分 你还得挂其他业务收入； 到时 你支付给员工的挂其他业务成本
估计不会给员工，应该算是我们公司的一个收入了。但账上不会体现收入，会体现冲击人工成本的
你好； 那你就 挂收入去。 不能去直接冲成本
那我收入跟成本是一样的金额了就？
你好； 那 不产生利润就行了。 你正常做收入成本 即可
我前期已经发完工资了，费用都计提了，是不是这个成本就是0了呢
你好 ； 那你就调整下 成本和费用即可。