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同一个公司应收账款贷方余额60000,应付账款贷方余额3000000。想把这个公司应收账款清掉做平,该怎么做分录呢

2021-12-10 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 09:48

你好 借 应付60000 贷应收    60000

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快账用户4311 追问 2021-12-10 10:57

老师 做贷方应收没有清平

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快账用户4311 追问 2021-12-10 11:03

原来60000现在120000了

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齐红老师 解答 2021-12-10 11:03

你好  对呀  多出来的就用那个科目就行了 可以有余额的 

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快账用户4311 追问 2021-12-10 11:32

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-10 11:51

不客气,问题解决请好评

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你好 借 应付60000 贷应收    60000
2021-12-10
你好 借“应收账款 贷:其他应付款 但是这个金额两边要同一个公司才可以的
2021-01-15
您好,1用钱清账,分录没问题,做账原因,不影响报表,不需要,汇算清缴纳税调增即可
2022-06-25
你好,借应收账款贷应付账款对冲就可以的。
2021-08-23
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
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