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老师我支付房租装修款预付的100万,已经营业1年了,我有一部分钱还没给他结清,现在房子已经投入使用,税务局让我把装修费进固定资产,但是发票没回来,我应该怎么入帐

2021-12-09 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 09:31

你好;   你们这个房子 是必须要装修后才能达到预定使用状态吗?  因为装修费增加了原值。  会导致你  房产税这些多缴纳的 

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:33

对已经都装修完了,我们是酒店,已经营业了,但是装修发票没回来怎么办

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:37

你好 ;    做暂估 。 你可以暂估 计入在建工程去 完工转固定资产去。  

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:38

已经投入使用了,算完工了吗,就是发票没回来

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:40

老师还有就是有一些人工费没有发票,我也就不入帐了,这样税务局看没有人工费发票是不是也不行啊

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:45

你好;是嘚。 已经完工了。 开始折旧了 要报 房产税这些的; 正常入账 如果次年汇算之前没有取得合理发票 要调增  

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:46

老师我不太懂,我挂在预付账款里面了,是资产类为啥要调整啊

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:48

你好; 自己去做 ;借固定资产贷预付账款。  已经是固定资产了   不能挂预付账款   

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:50

那老师暂估那块怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:50

你好;  上面就是分录的。 比如借固定资产-暂估入账贷预付账款 

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快账用户1687 追问 2021-12-09 09:52

老师那人工费我也取得不了发票了,我就不入帐了可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:52

 你好;    要入账的 。这个是  你原值的一部分的  

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