供应商9月份给了张专票，11月份发现发票错误，我司开具红字专票退回给对方重开，应该怎么做账，进项税额转出吗？

热门问答 更多>

• 请问 差旅费即便不是我们的员工也可以在我单位报销差旅费吗？他是在我为我们办事儿。

• 建筑公司属于什么行业

• 老师，对公打款给法人账户存款抵押做对公承兑汇票，到期存款还汇票，怎么做账

• 工程类公司，不同工地会有不少做事的人，给他们发的都是劳务费，这些人公司需要申报工资和个税吗？

• 公户往私户里转账用于员工报销，但员工没有发票如何平账？懂得老师回答谢谢

• 老师，员工报销提供的发票公司名不对，税号对，可以报销吗

• 一般员工报销流程是怎样的

• 老师，收到房租合同，需要交一年房租120000元，然后交押金20000元，钱还未交，但合同成立了，要做当期费用，我这个分录怎么做

• 中国企业 在泰国 购买泰国企业的安装服务，服务发生地在泰国，请问中国企业在泰国需要缴纳哪些税款？中国企业缴纳的税款可以在中国境内进行抵扣吗？

• @郭老师 同一个人在不同省份成立了两个个体户，他们之间对开发票有问题吗？他们两个同时对一个客户开发票有问题吗？