你好,你好这个就是有个借款协议就行了 分录是 借 银行 贷其他应付款,备用金要还回来
老师你好,我餐饮业现在12月我公司向老板借的钱要怎么操作下,还有采购员也有备用金要还回来重新借出吗
老师,你好,有个事情问下你,我是新办企业,老板垫钱购买的办公用品,快递费啥的,我怎么挂账,账上银行有记录的从银行出,其他现金支付的,我现金是没有钱的,我怎么挂账?挂老板的借款吗?还是做做出一笔现金出来呢
老师:2020年向公司借的5万备用金,是不是要在2021年12月31号还回去,然后在2022年在重新借出来,如果2021年12月31日没有还回去,是不是税务会认为是分红吗?然后扣个税
老师,我们公司是物业公司,开票收入收到的是现金,有几万,老板收到钱后直接给公司的保安人员发了工资,这部分钱要怎么处理,要老板还回来算老板借款,再还给老板吗
老师好,公司里面半个月前老板转了100万到公司,是向他借的,分两笔转的每次转50万进来的,有笔转账没备注借款,现在公司要还回给他65万,我转账时备注了还款,这种转出有风险吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
嗯,备用金是10月份借出的,也要这个月还回来再重借吗
对啊,备用金是一个项目借一个,不能这个项目借,用其他项目的
向老板借的没有协议会怎么样,采购备用金不还回来重新借会有什么影响,请老师指教
没有协议到时候查你们还需要补,所以最好提前弄好,不换回来其实都是不规范的操作
是会影响哪方面,税吗
税务查的时候会补,对的
是按几个点的税补
这个不是补税,是罚款,50%以上3倍以下, 难道不能规范操作吗?
唉没办法呀
那你就祈祷咱们不被查吧哈哈,建议最好规范
嗯嗯好的谢谢
不客气,祝您开心每一天