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老师,你好,出口退税申报表和进项发票金额相差1分钱有没有影响的?我们进项发票税额是30783.56,但是我们进入系统申报时进额额是根据货款乘以税率计算出退税额的与我们取得的发票差了1分钱。

2021-12-07 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 17:49

您好,1、这是四舍五入的原因,外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致,只能是退而求其次,要求外贸企业出口退税申报系统的增值税进项税额与增值税专用发票的纸质票面进项税额一致。 2、你只能调整进货明细申报数据中的计税金额,对计税金额减去1分钱,让申报系统录入的进项税额和专用发票的税额一致,就不影响出口退税申报。

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您好,1、这是四舍五入的原因,外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致,只能是退而求其次,要求外贸企业出口退税申报系统的增值税进项税额与增值税专用发票的纸质票面进项税额一致。 2、你只能调整进货明细申报数据中的计税金额,对计税金额减去1分钱,让申报系统录入的进项税额和专用发票的税额一致,就不影响出口退税申报。
2021-12-07
您好 可以通过主营业务成本科目调整几分钱税额
2023-09-07
同学您好,这影响不大的,您可以手工改一下,和发票的一致 不改的话影响也不大的
2021-05-07
同学,你好 计入营业外收入或者营业外支出
2022-03-17
同学你好 是的,这里查询的哦
2020-09-21
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