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老师,如果增值税申报表附表4第三行预缴税款,期初余额是2元,本期发生3元,本期实际抵减税额是5元,那么增值税主表中的“本期已交税额”和“分次预缴税额”都填5元是吧?@郭老师

老师,如果增值税申报表附表4第三行预缴税款,期初余额是2元,本期发生3元,本期实际抵减税额是5元,那么增值税主表中的“本期已交税额”和“分次预缴税额”都填5元是吧?@郭老师
老师,如果增值税申报表附表4第三行预缴税款,期初余额是2元,本期发生3元,本期实际抵减税额是5元,那么增值税主表中的“本期已交税额”和“分次预缴税额”都填5元是吧?@郭老师
2021-12-07 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 12:56

哦对的是的是这么做的。

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快账用户7848 追问 2021-12-07 13:07

谢谢,麻烦再问一下,发票认证平台已经最终确认了,还能够把已经认证的发票取消认证吗?或者认证其他未认证的发票?

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:09

只要你没有申报可以的再抵扣,统计确认的页面有一个撤销统计。

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:10

如果你想要删除发票的话,在抵扣勾选里面之前的发票前面的方框把这个对号去掉,然后提交。如果你想要在认证发票继续认证就可以的,不需要撤销统计。

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快账用户7848 追问 2021-12-07 13:11

您的意思是只要税务网站没有申报增值税,就可以撤销统计重新认证是吧?

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:13

是的是的,可以这么理解的。

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快账用户7848 追问 2021-12-07 13:18

如果是要取消部分已认证的发票,就先撤销统计,在抵扣勾选里面之前的发票前面的方框把这个对号去掉,然后提交是吧?

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:20

对的是的,是这么做的。

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快账用户7848 追问 2021-12-07 13:21

您刚说想要在认证发票继续认证就可以的,不需要撤销统计”,那继续认证完了后,要再次申请统计吗?

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:21

是的是的,是这么理解的。

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快账用户7848 追问 2021-12-07 13:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-07 13:25

不用客气工作愉快。

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