老师早上好，我们公司的房租租赁给其他公司，租赁时间是2017年2018年，一直没收到租金。现在对方要给我们转钱，要求开具发票，请问我们的开票税率是多少呀，专票是普票呢？
早上好 增值税税率是9%，这个专票和普票都是可以的
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老师早上好，我们公司的房租租赁给其他公司，租赁时间是2017年2018年，一直没收到租金。现在对方要给我们转钱，要求开具发票，请问我们的开票税率是多少呀，专票是普票呢？
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老师，我们买叉车的时候没开票，没入账，现在公司把叉车租赁出去了收租赁费，要给对方开租赁费发票，能开吗？租赁费税率多少，我们是一般纳税人
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老师您好，我想问一下，我们当地有针对疫情的房租补贴，但是社区要求开发票，我们公司对外出租的门面房要给租户开发票，公司是小规模，我们开具的不动产经营租赁 普票的税率应该是多少？
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老师，请问我们公司将厂房租赁给其他单位，现在给他们开租赁发票税率是多少呢
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱，不是你给我讲的吗？我想问一下，这个在建工程是哪里来的？9000块钱是怎么算的？
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克老师，这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
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收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师，这个不是通过企业网银支付吗？为什么没有银行存款
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根据题目算出来的借:应收账款203400，贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税（销项税额）23400那么。借:主营业务成本，贷:库存现金的数额是多少
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4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗？
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品2万件，每件商品的标价为10元，不含增值税，由于是成批销售假期，为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于由于是成批销售，甲企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
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甲企业为增值税一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于是成批销售假企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到主营业务成本和库存现金，金额怎么算出来的
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请问个税贷方有余额，该怎么处理
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投资公司销售茶叶的话是不是要增加茶叶销售的经营范围啊，是不是还需要办理食品许可证啊？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，这个不应该是简易征税吗
你符合条件吗？要符合的才是的
老师，具体是什么条件呀？
你们要出租自行开发的房地产老项目，这个时间是2018年之前的
还有其他条件吗
还有要求税务局备案，其他没有了
老师，我们在税务局备案了。前面都是2016年以前签订的合同。开具发票都是简易征税5%，现在是2017年饿合同。我有点蒙，不知道应该按多少开票。开啥票
是你自己的老项目吗，这个才是可以按照简易征收的
老师，是我们公司自己的老项目呢
那你这个是符合条件的阿
老师，那我是不是可以给对方开具9%的专票或者5%的专票呢？
你这个开5%的，因为是老项目，是不可以抵扣的。如果是9%，那么你的劲才那么你的进项才是可以抵扣的
老师，5%不可以抵扣的我知道呢，我的意思是，如果对方要求开具9%的专票，我可以给对方开吗！？
你其他有开过5%的发票吗？如果开过，那么你开9%的发票，也是不可以抵扣的
老师，那我开多少的合适呀，前面都是5%的普票呗
开多少你都是不可以抵扣的啊
我不可以抵扣，但是对方可以抵扣是吗？
是的，对方才是可以抵扣的