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老师，公司租赁酒店做宿舍作为员工福利，酒店开具的发票是住宿费。应该怎么做账
2021-12-06 21:17
2021-12-06 21:18
你好！借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
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你好，老师。我们公司业务是有酒店，餐厅业务。公司为员工免费集体提供食宿，食宿费用不能量化分割到个人，餐厅和酒店都是公司租来经营的，请问， 1.员工的餐饮住宿费需要缴纳个税吗？ 2.员工集体吃住福利需要视同销售吗？
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老师，前期没宿舍公司人员住的酒店，花了几万，这种是不是也只能收酒店开的住宿费发票呀，那只能入住宿费吗，不能走租赁?
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老师，您好，我们跟酒店签订了长期的租赁合同作为住宿，但酒店给我们开的住宿费发票，没有开租赁费发票，这个怎么处理好一点
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老师，具体是这样吗？麻烦帮我看一下
对的，账务处理正确。
那报销员工餐费也是这样分录吗？
职工餐费通过应付职工薪酬—福利费明细科目核算。计提的时候账务处理是， 借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬—福利费。 实际支付的时候账务处理是， 借：应付职工薪酬—福利费， 贷：银行存款等科目。
好的，感谢老师
没事，不客气的，方便的话给个五星好评