请问，我们公司向银行贷款，银行要求我们做了一笔代发工资，银行付了这笔工资，实际这些人不是我们公司的，没有工资表，这个账怎么做？

老师，小企业会计准则，暂未汇算清缴，不考虑所得税，2024年12月计提了一笔服务费30万，分录为:借:管理费用30万，贷:其他应付款30万，但2025年1月实际发生25万，多计提了5万，在1月的是就红字冲销了5万，因为影响了2024年利润，就做了一笔红字分录，借:利润分配-为未分配利润-5万，贷:其他应付款-5万，还是要过一下本年利润。借:本年利润-5，贷:其他应付款-5，借:利润分配-未分配利润-5，贷:本年利润-5。那种分录对呢？

网页版国家电子税务局汇算清缴，暂存后再退出系统，下次在登陆，之前填的会没数据了吗

例子：进项票2×19000=38000 销项票2×19200=38400 多出来的400怎么算抵扣

老师，个体户是定额征收的，没有库存的话能开票出去嘛？

老师好，其他公司给我们打的羊肉款备注货款及工程款可以吗

老师，接手的公司发现21年重复开了一张3万元的货物发票，且对方已认证，现在要红冲对方不配合，该怎么办？

你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作？还有我们能否有资格转生产企业？生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题

老师好，请问同一个人同一个月能在两个公司缴纳社保吗？如果不能已经缴纳了怎么办？

请问我们跨境店铺需要申诉要发票，开销售发票经常第二个月又作废发票 是否会有税务风险，如果不作废发票，要怎么把流程合理化呢

老师你好，我们工业企业可以开加工劳务费发票吗？我们营业执照的经营范围是:开采，销售:建筑用毛石、碎石、滑石粉、腻子粉