我有个关于赔偿款的问题想要咨询一下，销售方加工过程中损坏一批货物需赔偿给购买方一笔赔偿款钱，如果直接在加工费中抵减了，那销售方还需要开具赔偿款金额的发票给购买方吗？
你好 赔款不开发票，销售方按销售商品全额开发票 加工费也是全额开发票
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我有个关于赔偿款的问题想要咨询一下，销售方加工过程中损坏一批货物需赔偿给购买方一笔赔偿款钱，如果直接在加工费中抵减了，那销售方还需要开具赔偿款金额的发票给购买方吗？
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其他应收款--习题请根据所学知识，判断如下业务性质，并完成如下业务的核算2021年12月5日，清华园食品有限公司在采购过程中发生材料损毁，按保险合同的规定，应由保险公司赔偿损失30000，赔偿尚未收到。2021年12月10日，通过银行转账如数收到上述保险公司赔款。2021年11月18日，清华园食品有限公司以银行存款为职工王勇代垫医药费8000元。2021年12月10日，清华园食品有限公司以银行存款结算本月应付职工工资总额620000元，其中代王勇垫付医药费8000元。2021年12月1日，清华园食品有限公司向福美销售公司租入包装物一批。租金50000元，押金尚未支付。该批包装物为管理部门使用。不考虑增值税；2021年12月1日，清华园食品有限公司向福美销售公司借入包装物一批。押金10000元，当日以转账支票向出租方支付10000元。2021年12月26日，租入包装物按期如数退回，清华园食品有限公司收到福美销售公司退还的押金10000元，已存入银行。
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某工业企业为增值税一般纳税人，2021年3月发生如下业务：(1）购买原材料并取得增值税专用发票上注明的价款为60000元；(2）进口原材料一批，海关审灾的完税价格折合人民币为40000元，该货物适用的关税税率为20%，从海关已取得的完税凭证，货物已验收入库。(3）采用直接收款方式销售货物一批，价款113000元（含税），货款已经收到，货物已发出，提货单已经交给购货方，开出増值税专用发票。(4）采用托收承付方式销售货物一批，取得不含税收入30000元，销售时向购买方收取价外费用702元，已办妥托收手续．(5）某企业由于管理不善发生火灾，损失了一批小麦，该批小麦系从农民手中购进，账面成本为9100元。要求：假设该企业上期无留抵税款，相关票据在有效期内均通过主管税务机关认证。请根据上述资料，计算本月应纳増值税额
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具体情况是这样的： 当前问题：年审事务所质量部的人（新来的）要求增加确认因对赌未达标的预计负债，但该预计负债调整后，合并报表将会由盈利变亏损，而之前也已经给各投资方基本定稿的报表了，且去年末今年初刚融资，一下就盈利变亏损也不好看，想看看是否必须调整，或是否有方法可以不调整或少调整。 背景及情况： 1、母公司跟控股子公司的投资方有个对赌协议，对赌的是毛利达成，分累计3年和累计5年两阶段，2021年为第3年，业绩未达成，且预计5年末也达不成，投资方尚未提出3年未达成的索赔要求； 2、对方是国资的，一直想进上海母公司，即想持有母公司的股权，双方近两年一直也在就其从子公司退出转入母公司沟通，但目前因为价格原因我们预计无法转股成功； 3、协议中对赌补偿条款和回购条款，对方有主动权，可要求赔偿或回购 1）赔偿方式下有两种方式我们可以选择，现金补偿或股权补偿； 2）回购为兜底条款，相当于按8%利息返还本息（即投资款），如果前面已有赔偿或分红的，可在本息中扣除后返还。
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某生产企业为增值税一般纳税人，2022年11月份发生如下经济业务：3日，向农业生产者购买一批大米，取得经税务机关批准的收购凭证200000元，银行存款支付。5日，销售一批产品，开出专用发票，发票上注明货款500000元，款项尚未收到。10日，委托宏发公司加工一批产品，发出原材料30000元。15日，加工完毕，以银行存款支付加工费8000元，同时收到增值税专用发票。18日，由于保管不当，导致库存的一批产成品毁损价值300000元，其中所耗材料150000元。20日，销售一批A产品，不含税价款350000元，考虑到与购买方长期合作，给予5%价格优惠（销售额与折扣额开在同一张发票）；由于购货方及时付款，给予3%的销售折扣。22日，销售一批商品，开具专业发票上注明金额18000元；同时收取单独核算的包装物押金2000元（尚未逾期）。24日，购进一批原材料，取得专用发票金额20000元，以银行存款方式支付，发票尚未认证。26日，将一批产品用于职工福利，该批产品成本30000元，按照当时市场价格计算的不含税销售额为4000要求:完成该生产企业相应的会计处理
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比如我加工费是100元，赔款20元。扣除赔款后客户实际付款金额是80元，但是客户要求我开具100块钱的发票。
这样的话我不仅赔了20元，还要支付20元开票产生的销项税金，那对于我来说是合理的吗？
赔款不属于应税劳务，不应该开票的把
按加工费用100元开发票是对的
可以说明一下吗，不太明白这其中原由
销售方入账是借-应收账款80 营业外支出20 贷-主营业务收入88.49 税金11.51吗
我加工费是100元 这是你收入 按这个合同金额开发票 赔款是对方给你开收据 开票不能差额开 往来可以对冲
怎么充呢
销售方怎么账务处理
借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费。
20元是你们赔款。赔款是委托你们加工产品的人，还是说什么情况？还是直接购买你们产品的？ 你说的加工，我理解你是给别人做人工费加工。
是我给别人加工产生的加工费，加工过程中有些产品完成损坏，所以要赔偿
然后你这个赔款不是赔给委托你加工那个人的吗？
赔款 借营业外支出20其他应收款20
贷其他应付款把，那我应收账款怎么冲账呢
借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费。 赔款 借营业外支出20应收帐款20
剩下80元，对方再支付给你就平了。 剩下80元，对方再支付给你就行了。
明白了，主要就是不想开具赔偿这部分的发票…
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