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老师我结转增值税一直按照下图这样做的没有通过转出未交增值税这个科目做这样对吗

老师我结转增值税一直按照下图这样做的没有通过转出未交增值税这个科目做这样对吗

2021-12-02 13:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-02 13:30

你好，可以的，可以这么做的。

快账用户1797 追问 2021-12-02 13:31

那我计提了增值税加计抵减后应该怎么处理呢

齐红老师解答 2021-12-02 13:31

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。

快账用户1797 追问 2021-12-02 13:35

我知道这是计提步骤然后算税的时候应该怎么做分录呢借应交税费销项贷应交税费加计抵减应交税费进项应交税费未交这样做可以吗

齐红老师解答 2021-12-02 13:35

你留底啦，不需要抵扣的，如果需要交税抵扣的情况下，借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

快账用户1797 追问 2021-12-02 13:39

哦哦我明白了谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-02 13:40

不用客气，工作愉快。

你好，可以的，可以这么做的。

2021-12-02

第一个可以的。第二个未交增值税。

2024-06-13

同学你好不对的应该继续保留这个余额在“应交税金-未交增值税”的贷方，直到下一次需要缴纳增值税时，再从该余额中抵扣。

2024-04-10

可以的，没问题的哈

2024-09-04

你好，贷方应该是应交税费-增值税-转出未交增值税

2021-08-05

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