演示账套

Q

老师，我们是个体工商户餐饮行业，一开始我们买的固定资产，我们老总定的，一次性直接折旧完，现在又说，剔出来按年限折旧，现在我怎么操作，买固定资产啥信息都没有，我怎么在账套里登记固定资产卡片账？？

2021-12-01 12:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-01 12:54

你好，要有具体金额和预计可使用年限才可以填写

快账用户9308 追问 2021-12-01 12:59

预计可以使用年限在哪里去看

齐红老师解答 2021-12-01 13:00

这个是自己估计的。

快账用户9308 追问 2021-12-01 13:12

累计折旧截止目前是贷方52万多，是啥意思

齐红老师解答 2021-12-01 13:39

就是计提了52万折旧

快账用户9308 追问 2021-12-01 13:41

意思就是说的是已经算进去每个月的费用里面，冲减利润的总额是吗

齐红老师解答 2021-12-01 13:43

是的，你的理解是正确的

快账用户9308 追问 2021-12-01 13:46

问题是，我们一次性计入费用了，也没有发票，税法上不认可怎么办呢，我们现在重新调整我们的分录，把他按年分摊计提，也没有发票，分摊了，税法认吗

齐红老师解答 2021-12-01 13:55

无票不得税前扣除，汇算清缴纳税调增

快账用户9308 追问 2021-12-01 14:03

我们是个体工商户也需要汇算清缴吗？？？

齐红老师解答 2021-12-01 14:03

个体工商户也需要汇算清缴

你好，要有具体金额和预计可使用年限才可以填写

2021-12-01

你好；账上你要计入固定资产去。按月做折旧的；只是税务上一次性申请税前扣除；不能直接一次性折旧的；这样处理是不对的

2021-12-01

你好；账上你要计入固定资产。按月折旧；不能一次性折旧的；你只是税务上申请可以一次税前扣除；

2021-12-01

同学，你好，一是可以直接按十年继续折旧就行了，不影响的，二是直接按你的想法做就行了

2022-07-07

你好，可以一次性补提十个月的折旧。

2022-10-25

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