同学你好 红字来写就行了
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
老师好,今年公司购入一固定资产,已经折旧了2个月了,我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值,也没有累计折旧列,资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报,季报里涵盖了累计折旧这一列,我现在是如果填了折旧,报表左右就对不上了,我该怎么调整?
老师,我的8月固定资产卡片上的有个原值错了,折旧也自然错了,但是我已经结帐了,我现在要更正,是直接在固定资产折旧清单上划掉用红笔写正确的数字嘛?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
报名时发现所在会计管理部门不符合怎么办
实际支付的金额比单据上的金额要大时。怎么记账
实付金额和凭证上的金额不一致。写收据应该按哪个金额来写
商品商家卖100块,付款时抖音平台补贴20,客户实际支付80元。我们为抖音平台开具了一张补贴款的发票,这张发票应该怎么做账务处理呢
止不住说那是必须好喜欢好喜欢喜欢喜欢
工资(元)出勤应发公休应发岗位岗位其他实发工资(元)备注天数补助绩效300031.03000200428-833546漏打卡1次出勤减1小时;错账-70
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊,主要是账上都是把这10万货物做暂估啦,也是结转收入和成本了的
开出去的是工程款,钱直接到农民工平台,给农民工发放工资了,账务如何处理
鲁娜公司2021年5月计提的固定资产折旧为11000元,5月减少设备一台,月折旧额200元,增加设备2台,月折旧额共500元/6月减少设备1台,月折旧额250元,6月增加设备1台,月折旧额为400元。则该公司6月应计提折旧额为A.11250元B.10950元C.11300元D.10950元
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?