老师 ，在车辆保险快到期剩余两个月保废，课退回来干个月保费，发票一认证抵扣了，现以开红字信息表给保险公司，原帐以红冲，就是进项税转出是怎么做的分录，麻烦老师帮我看看
你好 之前 借管理费用 进项 贷银行的吗
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老师，请问一个问题： 我们是一家4S店，给自己店试驾车买保险当月正常入的费用，含税金额2025.55 借：销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候，又通知需要退一部分保险， 但是在保险公司没给我们开红字发票之前，我们先收到了它的退保款，含税金额是750.2 然后我们做账是借：银行存款 750.2贷：其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借：其他应付款 贷：应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行，但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师，我现在再怎么做账？@邹老师
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老师您好！公司前几个月采购一批商品，发票已抵扣认证，这个月发现这些专票有问题，让对方公司开具红字信息表，然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢？是不是直接红冲之前做的分录就可以了？不用提现进项税额转出？
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老师 ，在车辆保险快到期剩余两个月保废，课退回来干个月保费，发票一认证抵扣了，现以开红字信息表给保险公司，原帐以红冲，就是进项税转出是怎么做的分录，麻烦老师帮我看看
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老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？
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老师，我有张汽车保单的发票，是2022年开的，现在这个汽车卖了，还有剩下的保费让保险公司退还，保险公司让我开了个原来发票的红字发票信息表，然后这张发票的税额也进项税额转出了，现在保险公司给我开了张实际保费金额的发票，我进项税额也已经认证，这张发票要怎么做账
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数量金额明细账设置那些科目？
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老师，算公司的净利润率，如果成本用的是含税，那收入是不是也要用含税的算呢
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生产成本跟制造费用余额结转到库存商品的分录
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老师账上的工资超过5000，但是有专项附加扣除，这个写分录吗
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老师麻烦结束一下，谢谢
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公司员工的电话费报销只能开员工个人的发票，可以入账吗
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老师您好，去年有一笔分录是借：应交税费-进项税，贷：以前年度损益调整，月末没有结转这笔分类，现在以前年度损益在贷方，汇算清缴年报需要调增吗，今年可以补结去年以前年度损益调整分录吗
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你好，企业现在只有一个开户行，现在需开通外汇收付款业务，此银行不能开展此业务，需要再开个专用账户吗？
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您好，印花税是在税务大厅缴纳的
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老师，请问劳务类，检测费，申报哪个类目印花税？
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之前谁这样的 借 税金及附加 贷 应交税费-车辆使用税 借 销售费用 应交税费-待抵扣进项税 -车辆使用税 贷 银行存款
保险退回 其他的不退吧 借银行 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出
就只退保险，车船税退不了了 老师为啥要退在管理费用
借银行 借 销售费用负数 应交税费应交增值税进项转出
写错了 做销售费用
老师你刚刚个回答的这个问题，借银行借管理费用 贷方手机进项税转出是吗
好的 老师
是的 收到了钱做这个
好的谢谢老师
不用客气 周末愉快