老师你好，公司正常发的货退回来了，需要退款。退货分录我是冲减的借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数）退款分录我该怎么做分录借：什么贷：银行存款

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• 老师汇算清缴职工薪酬是应付职工薪酬贷方但是我计提工资时候把个人社保也放里面了汇算需要扣除吗

• 老师，我们有台电脑已经提足折旧，现在更换配件，我可以在直接增加原值吗？

• 老师，被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票，补缴了增值税和滞纳金，变更完申报后，账面都是怎么做账，并调整呢？当时做账就是借费用，进项税额贷银行现在需要怎么做账处理？公司是小企业会计准则钱退不回来啦，

• 老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗

• 老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗

• 老师，被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票，补缴了增值税和滞纳金，变更完申报后，账面都是怎么做账，并调整呢？当时做账就是借费用，进项税额贷银行现在需要怎么做账处理？公司是小企业会计准则

• 老师，我们公司在建厂房，预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用，1月收到厂房租金，3月份开了发票，但我账面还是在建工程，未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊？

• 老师好：咨询一下 建筑服务发票 一般哪些要素是必须的？税率是9% 收到这样的发票 需要检查哪些项目？

• 我今天报送我们的企业所得税报表，发现税局系统自动带出来的财务报表期初数据和代账公司交给我的科目余额表生成的期初数据不一样，这个会是什么原因造成的呀？

• 有增值税就有消费税是对的吗？