老师好，按照1039出口贸易流程---市场采购贸易我们帮国外客户采购不用开票，由工厂生产装货，那国外客户打给我们的外汇，我们先收汇再转给国内工厂也不用开票嘛？

同学你好这个要开票的

2021-11-25

首先，作为外贸公司，您收到海外客户的 5 万货款，虽然不用给客户开具发票，但这部分收入仍需纳税。通常是按照 “免、抵、退” 的政策来处理。关于您采购了 4 万的货物并取得 4 万的专票，是可以用于申请出口退税的，但能否全退 13 个点，取决于多种因素。出口退税主要退的是增值税和消费税。但不是所有情况都能 13 个点全退，具体退税率要根据您出口的货物类别以及相关政策规定来确定。可能存在低于 13 个点的退税率。对于您收到 5 万货款的纳税问题，由于您的业务符合免税政策，所以不需要缴纳增值税销项税额，但需要核算和申报相关的免税收入。

2024-08-22

您好！ 1.收30万预付款时借：库存现金/银行存款 30万贷：预收账款30万 2.给厂家付货款35万，人工安装费2万，运费1000，外购安装材料费1万借：主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万贷：库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成借：管理费用-工资-提成1500 贷：应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时：借：库存商品-赠品 2000 贷：库存现金/银行存款2000 赠送赠品时借：主营业务成本-赠品2000 贷：库存商品-赠品2000 4.客户再付20万借：库存现金/银行存款20万预付账款30万贷：主营业务收入50万注：由于是内账，且收入不开票，这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人，成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题

2021-03-08

你好，报关没有问题的话，按990kg确认收入，收款多的10kg的款冲你的销售费用

2024-04-27

你好同学，在法律上是可以的

2022-10-29

快账用户8175 追问 2021-11-25 10:57

我们公司是做物流的，但是会帮国外客户采购产品，国外客户的款是直接打到我们账上，然后我再汇给工厂，价格都是一样的，产品我们不赚差价，只收取物流费，那这种请问我们要怎么去操作呢

齐红老师解答 2021-11-25 11:01

同学你好这个是你们代收代付的吗

快账用户8175 追问 2021-11-25 11:03

是的，我们代收国外客户的货款，然后汇给国内工厂，我们之前想过退税来着，但是行不通，所以现在不知道这种模式在税务这边要怎么操作了，还请老师指点一下

齐红老师解答 2021-11-25 11:10

同学你好你们只是代收代付那就不能退税做代收代付就行了

快账用户8175 追问 2021-11-25 11:13

好的，那这个收入我们要怎么报呢？是直接申报我们自己收取的物流费还是要连产品一起呢？如果不报产品那我们收汇那一块会不会有问题呢，我们收的款产品+运费，

齐红老师解答 2021-11-25 11:20

同学你好这个收入只报你们的物流收入

快账用户8175 追问 2021-11-25 11:22

好的勒，那这个明白了，那我们代付款项国内这个环节也不用让工厂开发票是吧，让工厂自己报收入是嘛

齐红老师解答 2021-11-25 11:27

对的就是这个意思的

快账用户8175 追问 2021-11-25 11:28

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-25 11:32

满意请给五星好评，谢谢

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