演示账套

Q

开具图书销售发票，同时又有应税收入，如何账务处理，如何申报

2021-11-21 21:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-21 21:51

一般纳税人还是小规模的

快账用户2793 追问 2021-11-21 21:53

小规模纳税人

齐红老师解答 2021-11-21 22:03

借银行存款贷主营业务收入销售图书的其他的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销售图书在其他免税销售额填写应税收入如果所有的销售额45万普票在10蓝填写超过的普票在1.3蓝填写专票在1.2蓝填写

齐红老师解答 2021-11-21 22:04

图书的减免明细表也得填写

快账用户2793 追问 2021-11-21 22:06

是否在其他免税项下填写

齐红老师解答 2021-11-21 22:06

是的这里写了销售图书在其他免税销售额填写

快账用户2793 追问 2021-11-21 22:07

好的，谢谢

快账用户2793 追问 2021-11-21 22:09

销售图书，发票开具是按照0税率开还是免税发票开

快账用户2793 追问 2021-11-21 22:12

图书的免税代码是什么

齐红老师解答 2021-11-21 22:20

你好免税选择其他

快账用户2793 追问 2021-11-21 22:29

销售图书免税，增值税减免税申报明细表中的免税代码填写什么

齐红老师解答 2021-11-21 22:59

你好选择其他的那一个减免性质

快账用户2793 追问 2021-11-22 16:16

现在小规模纳税人图书销售，增值税是免税的么

齐红老师解答 2021-11-22 16:17

是的是的，免税的有延期，这个政策本来是截止到二零年年底。

一般纳税人还是小规模的

2021-11-21

你好，对于这种一般建议等开票的时候申报，不然很容易重复征税。

2023-05-19

同学，这种问题是违规的。

2021-05-26

同学你好对的要做收入的借银行贷其他业务收入贷销项

2022-07-25

你好！开发票的时候，分录为，借应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税。

2020-10-27

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