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Q

请问老师我们卖给一家公司200万的货已经开了发票并且缴纳了增值税，挂了应收200万，后面只收回了100万后那家公司就破产了，还100万收不回来，那么，收不回来的100万的收入企业所得税跟增值税可以从税务局退回来吗？

2021-11-19 02:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-19 05:40

你好，如果破产或注销不可以退回来的，

快账用户5824 追问 2021-11-19 05:44

1.怎么退呢，怎么申报，2.怎么做分录呢？

齐红老师解答 2021-11-19 06:12

你好，如果有依据证明不能收回的，这个损失可以税前扣除，也就是可以减少所得税，而不是退款给你

齐红老师解答 2021-11-19 06:12

但是注销企业是不能退税或减少所得税的

快账用户5824 追问 2021-11-19 06:20

怎么做分录呢？开票200万不含税，收到100万，100万收不回来

齐红老师解答 2021-11-19 06:24

你好收不回来的借营业外支出贷应收帐款

快账用户5824 追问 2021-11-19 06:32

这种需要做信用减值损失吗，需要哪些原始凭证

齐红老师解答 2021-11-19 06:47

你好，比如法院判决书，或者对方注销证明等依据。执行小企业会计准则的不用信用减值损失

快账用户5824 追问 2021-11-19 07:44

如果对方不给呢？还有其他方法吗

齐红老师解答 2021-11-19 08:07

你好不给什么？这只能按照我说的方法

快账用户5824 追问 2021-11-19 08:18

对方不给注销证明

齐红老师解答 2021-11-19 08:34

你好注销证明你们可以在企查查或工商信息网里可以拉的

你好，如果破产或注销不可以退回来的，

2021-11-19

您好，对的，这样的话，你们按照全额，做长投就可以的

2023-10-24

您还，照顾个的话，200是可以正常做投资的款的

2023-10-23

你好，是的，10是股权转让所得，按照20%缴纳，不是小微企业的税率

2024-11-27

您好，这个的话，你们这些回迁房，你们是做固定资产的，价税合计这个

2024-06-21

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