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老师,请问每月员工报销福利费和交通费的金额,有标准吗?不能超过员工工资的多少

2021-11-18 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-18 17:40

你好 报销是实报实销 按单位规定就可以 

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你好 报销是实报实销 按单位规定就可以 
2021-11-18
学号你好,职工薪酬不能超过职工薪酬总额的14%
2021-11-09
对于员工取得的超过公司标准的差旅费发票,实报金额和票面金额的差额部分不能进行进项税抵扣,需要做进项税额转出。 在账务处理上,按照实际报销的金额入账。假设住宿费票面金额为1000元,公司规定的标准为800元,员工填写的实报金额为800元,且该发票为增值税专用发票,税率为6%,则账务处理如下: 借:管理费用——差旅费 754.72(800÷1.06) 应交税费——应交增值税(进项税额) 45.28(800÷1.06×6%) 贷:银行存款等 800
2024-07-22
包含,这个福利费,不超过工资薪金支出14%,包含这个福利费
2025-03-25
你好,有发票,这种情况我们是按照不超过工资薪金14%的部分扣除。汇算清缴处理,
2023-07-15
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