8月份开出的发票 客户已经抵扣一部分了 现在要做红冲 应该怎么做？对方那边已经提交申请 我这边下一步应该怎么办
对方给你开红字信息表，你们开红字发票。 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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老师，客户有一张发票不行要红冲，可是我已经抵扣掉了，对方要去在边做申请，在开票系统怎么做申请？
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老师，你好，麻烦问下我们公司开的专票，人家公司不认可已经退回，可是已经隔月了，现在我这边要红冲，显示人家已经抵扣，我这边处理不了，我现在应该怎么办
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8月份开出的发票 客户已经抵扣一部分了 现在要做红冲 应该怎么做？对方那边已经提交申请 我这边下一步应该怎么办
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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请问 如果我们单位汇算清缴 转出财务费用-手续费 10万元 做汇算清缴调增 来年取得发票还能再调减回去吗
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下列有关于固有限制的说法中，错误的有（)。A即使注册会计师按照审计准则的要求执行审计工作，也不能发现所有重大错报B被审计单位管理层拒绝提供相关信息不属于审计的固有限制C．被审计单位管理层编制财务报表时需要作出会计估计是审计固有限制的来源之一D．注册会计师不是鉴定文件真伪的专家，因此无需对于件的真伪执行进一步审计程序
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全国企业信息公示里关于股权变更里面的信息会体现有没有实缴吗
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你们好，店里需要购买手机，可以在公账款里面扣吗，发票开店名就行是吗？！
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老师，你好，请问在天津注册个外贸出口企业，可以在河北省做账报税吗？会有什么影响？
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建筑服务业国家补贴普通发票怎么开
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收到钱，一定要开发票吗？
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老师，请教一下，个体工商户没有实际经营 1、个体工商户请问需要申报个税吗？（每个月申报吗？） 2、个体工商户工商年报申报怎么报？
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老师，出口哪些建材是可以退税的，怎么退，退多少
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老师，年采购额是签订的合同额还是实际到货的数
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我点击直接开具 他就显示说不能直接开具
选择下载开具，最好让对方给你发一个电子版的。
好的谢谢
不用客气 工作愉快