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明明金税盘里查的是有税的,为什么申报表上是这样填的呢,填在第1行第1列:本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)13万?

明明金税盘里查的是有税的,为什么申报表上是这样填的呢,填在第1行第1列:本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)13万?
明明金税盘里查的是有税的,为什么申报表上是这样填的呢,填在第1行第1列:本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)13万?
2021-11-18 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 10:52

同学你好 这个是填写不含税的

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快账用户3658 追问 2021-11-18 10:54

那就是那里应该填115044.25,之前的会计填错了?

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齐红老师 解答 2021-11-18 11:00

同学你好 这个申报表都是填写不含税的收入

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快账用户3658 追问 2021-11-18 11:02

那我给你发的这图片,应该是填哪个数字?

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齐红老师 解答 2021-11-18 11:06

同学你好 就是填写不含税的115044.25

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快账用户3658 追问 2021-11-18 11:07

那之前的会计填错了,好像也没得影响啊

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齐红老师 解答 2021-11-18 11:14

同学你好 小规模免税的一般没影响

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快账用户3658 追问 2021-11-18 11:50

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-11-18 11:54

同学你好 那这个不可以哦 得看税局找不找了 一般需要重新报

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同学你好 这个是填写不含税的
2021-11-18
你好,你们是差额交税吗?如果不是的话,后面的都不需要填写。
2022-08-08
你好,就是你只要开了服务类的发票,第一列必须填写的。销售货物的,销售劳务的,这里都不需要填写。
2023-03-16
你好 还有劳务 只是服务的
2021-07-10
服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。就是过去有营改增的项目以前有扣减额
2020-11-03
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