老师，在填写申报表的时候，附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细，第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）的金额是25072，那后面几列要怎么填
你好，你们是差额交税吗？如果不是的话，后面的都不需要填写。
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增值税报表销项税明细表里面服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 怎么填写 填写多少
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老师好！软件收入即征即退增值税申报表附表1，第12列：服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额，第13 列扣除后含税(免税)销售额，应填哪一列？
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老师，在填写申报表的时候，附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细，第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）的金额是25072，那后面几列要怎么填
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增值税及附加税费申报表附列资料三，本期服务不动产和无形资产价税合计额这一栏填的是免税销售额吗
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增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）第8栏的不含税销售额和《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产不一致怎么办
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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你好老师，我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票，但对方是特殊企业免征增值税，请问我需要做什么账务处理吗？还是像平时一样做账就可以。
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粤公网安备 44030002003870号
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不是，我们是属于商贸的一般纳税人，有这个数据是给影响
你开的是什么业务的发票？
安装服务费
安装服务在9%里面填写，第一列价税合计，其他的都不要填写。
我当时开的税率是13的，他们合同上的税率是13
你好，安装开的是13%的车，建筑服务的吗？
是的，开的13税率的建筑服务
在第一行里面填写就可以的。
这个给会影响什么，我们最主要是做商贸公司，然后经营范围里是有施工这项内容的
影响你的申报，你的税收编码不对，跟着申报也不对。
就是发票是13，然后填报这里也是13，最后只是税款不一样吗
对，是的，是这么做的，缴纳的税款是一样的，不变，New差额抵扣不了，后面的也不填写。