老师，我们开的茶楼，办理会员卡充值的话，我记入预收账款了，消费的话冲抵会员卡余额就好了，可是存在假如消费2000送500这样的情况，这样的话，我的会员卡充值永远小于会员卡消费了。请问，这种情况应该怎样做账务处理？

热门问答 更多>

• 领导开了一张本地住宿费246的发票，让报销。这也不属于出差，摘要写什么？

• 请问老师，金蝶软件库存商品和原材料科目怎么设置数量单价金额

• 个体户营业执照，卖衣服的，一直没做税务登记，需要做年检吗？

• 请问：公司欠客户钱，客户欠老板姐的钱。老板让这个钱直接打给她姐，把欠客户往来冲掉可以吗？

• 退的个人所得税手续费是放到其他收益还是营业外收入

• 老师好，我们是小规模纳税人，24年12月没有计提企业所得税，25年1月申报时实缴了税费1600，做的分录是：借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600，没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了，这种情况该怎么处理

• 老师好，我结转损益后，看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方，但是我还没有计提所得税费用，请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗？还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税？

• 老师新年好，请问单独的内帐怎么做？我只做过外帐内帐一起的帐

• 公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金，合法吗？

• 老师我们公司的交电费的名有3个，有一个是我们公司的名，令一个是投资我们厂房公司的名，还有一个是办公室在另一个公司名，这样的情况下我交的电费有发票，在保税时怎么办