我们客户给我们供货开了1000的发票，我们给客户转了908，中间的客户说不要了。这个分录怎么做
你好，借库存商品1000，贷银行存款，908营业外收入。
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我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
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我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
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给客户开了票，客户也付了款给我们，现在说有退货，我们直接把退货的费用转给他们了，这笔分录应如何做呢
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我们客户给我们供货开了1000的发票，我们给客户转了908，中间的客户说不要了。这个分录怎么做
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客户预付我们1000块钱，我们给做了账，之后我们货不够了，差客户200块钱的货，客户后来不要了，我们要把钱退给客户，我们系统怎么做账
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中间的92元不是应该有作为现金折扣吗
可以的，营业外收入或者是冲财务费用都可以，对你的企业所得税影响都是一样的。
充财务费用应该怎么写会计分录，借应付账款92，贷财务费用现金折扣92？这个折扣应该借方还是贷方
借应付账款、 财务费用，负数 贷银行存款。
是这样的，我前面还做了一笔借库存商品，贷应付账款1000，后面借应付账款908，财务费用-92，贷银行存款1000，这样平不了的吧
因为账上走的是908，这个应付账款能写1000吗？
借应付账款1000，财务费用-92，贷银行存款908。
好的谢谢
不要客气，工作愉快。