Q
老师小规模纳税人这个月只开了一笔红冲的发票，那纳税申报主表22栏是负数，那申报过不去，这个应该怎么填呢？
2021-11-11 09:01
2021-11-11 09:02
同学你好 提示什么呢
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第19栏必须小于等于第9栏
19栏是负数
负数是留抵的 你小规模也没有呀 只有税盘服务费需要其他不需要的 你有吗
是红冲了一笔发票
所以是负数
提示 第19栏免税额必须小于等于第9栏免税销售额5%并且大于等于第9栏免税销售额3%
同学你好 那你开通负数申报就行了
我是开的负数申报但是申报不了，提示过不去啊
负数是要退税的，这个怎么报
同学你好 这个就是负数申报 小规模这个月不用报增值税的呀 不都是季报吗
我们是月报
那提交不了有提示框
同学你好 那你找税局问问哦 这个负数申报开通了就可以报的