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老师小规模纳税人这个月只开了一笔红冲的发票,那纳税申报主表22栏是负数,那申报过不去,这个应该怎么填呢?

2021-11-11 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 09:02

同学你好 提示什么呢

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:03

第19栏必须小于等于第9栏

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:04

19栏是负数

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齐红老师 解答 2021-11-11 09:06

负数是留抵的 你小规模也没有呀 只有税盘服务费需要其他不需要的 你有吗

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:07

是红冲了一笔发票

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:07

所以是负数

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:09

提示 第19栏免税额必须小于等于第9栏免税销售额5%并且大于等于第9栏免税销售额3%

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齐红老师 解答 2021-11-11 09:09

同学你好 那你开通负数申报就行了

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:10

我是开的负数申报但是申报不了,提示过不去啊

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:11

负数是要退税的,这个怎么报

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齐红老师 解答 2021-11-11 09:13

同学你好 这个就是负数申报 小规模这个月不用报增值税的呀 不都是季报吗

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:14

我们是月报

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快账用户4576 追问 2021-11-11 09:14

那提交不了有提示框

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齐红老师 解答 2021-11-11 09:17

同学你好 那你找税局问问哦 这个负数申报开通了就可以报的

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同学你好 提示什么呢
2021-11-11
您好,这个需要去税务申报的
2023-01-11
您好 这个情况需要咨询一下您公司的专管员,看您当地税局是如何要求此类业务的申报的,因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。
2020-12-03
你好,去税务局那边申报。
2021-07-13
你好 你们这个情况很特殊,负数是填写不进去 的,会被系统报错的。你现在只能到税务局申报了
2022-07-04
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