演示账套

一般纳税人开了一个点的票然后申报的时候读不出一个点的自己填比对不通过怎么申报呢还有就是申报表是不是不能填负数那我上个月红冲了八月份发票上个月开出去的税小于红冲的税怎么申报不能填负数

2020-12-03 12:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-03 12:20

您好这个情况需要咨询一下您公司的专管员，看您当地税局是如何要求此类业务的申报的，因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。

快账用户4578 追问 2020-12-03 12:22

我们税局就是这么说的但是换算了正确的报的话我这个月红冲了一个点的开回十三个点那么下个月系统带出来的是十三个点减去一个点的那个税不就多了嘛

齐红老师解答 2020-12-03 12:24

这个情况，应该手工填写纸质版申报表去找专管员申报的，而且下月开具1%的红字发票，也是需要去找专管员申报纸质版发票的。不然在电子税务局是通不过的。

您好这个情况需要咨询一下您公司的专管员，看您当地税局是如何要求此类业务的申报的，因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。

2020-12-03

需要去税局填写纸质申报表

2020-12-21

同学你好提示什么呢

2021-11-11

您好应该去税务大厅更正2月份申报表把红字填在附表一的然后现在可以抵减

2020-11-12

你好，可以的，如果是开的专票，在开具专票里面填写正数加负数销售额。

2020-11-12

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