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小规模纳税人未开票收入怎么做会计分录

2021-11-10 18:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 18:40

你好; 借银行存款或者应收账款 ;贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税; 季末不超过45万结转 :借 应交税费-应交增值税;贷营业外收入

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你好; 借银行存款或者应收账款 ;贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税; 季末不超过45万结转 :借 应交税费-应交增值税;贷营业外收入
2021-11-10
您好,同学 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-04-21
那么本月需要转出的进项=已经勾选抵扣的进项*20/(30%2B20) 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2024-11-21
您好! 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-01-12
借,应收账款。贷,主营业务收入,应缴税费,应缴增值税。申报的时候和已开票的合并在一起就可以。
2024-07-19
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