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老师好!增值税附表4预征税款,我上月预交了增值税3343.61,附加税401.23,这个表我是要填增值税的,还是连附加税一起合计填?

老师好!增值税附表4预征税款,我上月预交了增值税3343.61,附加税401.23,这个表我是要填增值税的,还是连附加税一起合计填?
2021-11-10 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 11:28

你好,只填写增值税的就可以。

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快账用户2644 追问 2021-11-10 11:34

郭老师好!那附加税是没有的抵对吗?那附加税预交的时候怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:36

你抵扣了增值税,你的附加税就跟着抵扣了。

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:36

所以你的附加税不用单独填写的。

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你好,只填写增值税的就可以。
2021-11-10
你好 稍等哈  在打字的
2024-02-02
在申报增值税申报表的附表4时,建筑服务预征税款金额应填写预缴的增值税1万,而不是增值税与附加税合计的1.5万。因为附表4中的建筑服务预征缴纳税款行次,是专门用于填写纳税人销售建筑服务按规定预缴的增值税税款,附加税不在此列填写。
2025-02-18
你好,预缴的增值税已经抵扣了你这个月的增值税 直接按照抵扣之后的来填写附加税就可以。
2021-06-01
 你好 ;     你们  增值税申报表 ;预交了1600 ; 写 1600哈 ;  你附加税是单独写的   
2022-08-12
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