老师，我有一家公司销售沙 石的，我们开票 别人给我发的们转款，然后法人提现的，这个是怎么做分录吖？备注了石子款 但是我们没有收到发票，我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款？

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• 留底抵欠是3月份办理的，然后4月份申报3月的所属期，那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧，为什么要做到4月啊，老师

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• 老师，留底抵欠填到3月所属期（4月申报），那会计分录是做到3月份吗，

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• 老师问一下年底做了几笔应付账款暂估，汇算清缴前未收到票，还需要在分录上红冲调账吗

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• 老师，1月欠的税（2月申报），2月的留底正常申报（3月申报），然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠，这个留底抵欠金额填到几月申报表，我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠，是填到3月申报表吗（4月申报）

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