你好老师。请问我们公司给政府部门发生了一些业务，实际金额5000，但是对方要求开8000票，这个差异3000怎么做账好些？
同学好 没有什么好办法，只有视同业务款收回，自己单位想办法解决了，比如用费用票一类的冲销。
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老师，你好想问下我们公司给甲方开发票，借方做预收，但是实际甲方没有给我们回款开票金额这么多，差额部分要不回来了，要做坏账处理，具体要整个流程怎么做呢？
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你好老师。请问我们公司给政府部门发生了一些业务，实际金额5000，但是对方要求开8000票，这个差异3000怎么做账好些？
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老师，你好，我公司是运输公司，一般人。我公司开了些油票款，不是实际发生额，给对方税点，剩余款返还。这笔业务怎么做分录？
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老师好，请教一个问题，有笔业务现在税局要公司做进项税转出，以前财务看票就入账，但是实际这笔业务实际发生了一部分，还有一部分没有发生，但是对方把发票全部开过来了，现在税局说进项税异常，这个账务如何处理。
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老师，您好，请问个人给公司开错发票，需要要求对方作废吗？我们是服装公司，向个人购买了布料，对方开错了一笔金额，那么我司实际没有发生这笔账的，这样对于这张错的发票需要做账务处理吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那意思是进费用吗？具体分录怎么做呢？
你的什么费用票对应进什么科目，现在看不到票据老师没法判断是什么费用
如果找不到费用发票呢？可以做销售折扣不呢？
不可以的，销售折扣必须在一张发票上开具才可以做折扣
这个是餐饮消费。如果找不到发票可以入费用吗？入什么费用好些？
你们是餐饮企业的话，只有用采购食材的发票入费用，没有发票入不了费用的
我的意思是，如果到时汇算清缴调增情况下的话，这笔账改怎么做？
调增的话可以进费用，但存在税务检查时未取得合格票据的风险