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老师,你好!我们上个月有销售收入,没有开发票 我申报增值税的时候写在未开具发票销售额栏次吗?

2021-11-05 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 16:17

是的,填在未开具发票销售额栏次

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快账用户8135 追问 2021-11-05 16:20

那我这个月开完发票,不影响这个月收入销售额和税额还是继续正常申报吧

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:25

假如,你这个月开了那笔未开票收入的发票,下月就要在未开票那里使用负数申报

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快账用户8135 追问 2021-11-05 16:30

那这个好麻烦。开了负数那就正数里面就加上这一部分了,有没有再简单的办法?

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:31

没有哈,税务申报就是这么操作的

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快账用户8135 追问 2021-11-05 16:32

好的 有没有关于增值税申报的课程给我推荐一下 我第一次遇见这种情况

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:33

抱歉,暂时没有哈。可以看税务师的,涉税实务

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快账用户8135 追问 2021-11-05 16:37

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:39

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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是的,填在未开具发票销售额栏次
2021-11-05
是的,你的理解是正确的。
2021-06-02
你好同学,咱本月的这个6000块钱是已经开了发票了吗?那就再开具发票那里写6000,在未开具发票那里可以写个负数的5000,相当于把上个月的给红冲掉了。
2022-11-12
未开具发票一栏100。 以后再开发票的时候,开具发票写100 未开具发票写-100,就可以不影响开票月的收入了
2020-09-11
同学你好 是这样的 2.对的,写七千就行了
2020-12-03
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