演示账套

Q

老师你好，今年7月份我们这边疫情，我们公司捐出去的消杀产品怎么记分录，应该是提销项税吧，然后报税时是不是可以免交增值税啊

2021-11-04 20:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-04 20:05

你好疫情公益性捐赠的可以免增值税

快账用户4577 追问 2021-11-04 20:06

不知道报税怎么报，可否发个截图

齐红老师解答 2021-11-04 20:06

你好增值税的吗一般纳税人还小规模

快账用户4577 追问 2021-11-04 20:16

一般纳税人，但收到的是那种行政事业类的那种手写的发票，不是增值税专用发票

齐红老师解答 2021-11-04 20:17

你好在免税销售货物里面填写，然后再减免明细表，最后一行填写。

快账用户4577 追问 2021-11-04 20:19

会计分录怎么显示这笔业务

齐红老师解答 2021-11-04 20:19

借营业外支出贷库存商品。

快账用户4577 追问 2021-11-04 20:23

作账不显示这次捐赠的视同销售的销项税吗

齐红老师解答 2021-11-04 20:24

免增值税不需要做应交税费了

快账用户4577 追问 2021-11-04 20:32

那还有必要在报税时在报税软件上显示这笔捐赠免增值税的事吗，我意思是会计账和报税的可以不一致是吗

齐红老师解答 2021-11-04 20:33

是的需要申报体现的

你好疫情公益性捐赠的可以免增值税

2021-11-04

同学你好直接抵减就行了，不用调整

2020-10-23

你现在结转了进项、销项，没有余额了，都有哪些科目还有余额？

2022-07-10

你好，你统一结转的分录是正确的，但是不能按结转后的金额，有税做交税，没有税做留抵，还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表，每期核对，有问题的就调整。

2022-01-07

同学你好小规模没有进项税这个明细的不能抵扣所以不用

2021-01-08

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师