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去年的工程 结算工程款时工程质量保证金未开票,但是我未开票确认收入了 现在要结算工程质量保证金需要开发票 在电子税务局申报增值税时我应该如何申报?

2021-11-04 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 19:29

您好,正常开票申报交增值税。

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快账用户2311 追问 2021-11-04 19:33

去年确认收入我已经申报了增值税了 今年还交吗? 一般纳税人有未开发票可以填写负数 但是我公司是小规模 填写增值税申报表事好像没有未开发票这栏 求大神解决?

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齐红老师 解答 2021-11-04 19:44

那可不交,填到减免税额里

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您好,正常开票申报交增值税。
2021-11-04
这个表对的 普票那个就是
2022-01-16
同学你好 差额是什么产生的
2021-09-23
这个是建筑企业比较特殊,这种情况你暂时不用缴纳增值税。开票的时候再缴纳增值税。
2021-06-16
同学你好 不开发票的话是不能税前扣除的
2020-09-30
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