老师，有实际业务发生当月没有给对方开票，次月对方要补开发票，那这个怎么办，是记在次月吗
同学你好，是记在次月的，如果当月确认了收入，把次月开的发票放到当月的凭证里，也是可以的。
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老师，5月份收到一次工程款52000。我当时已经确认收入并按含税金额进行了申报。但是并没有给对方开发票。现在对方要求补发票，那么我可以给对方按不含税金额52000，税款520元给对方开普通发票吗？
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预收账款，在收到钱的时候就要立马记税交税吗？还是说可以等到实际业务发生后，开票了在记税？如果实际业务还没产生，先开票给对方了，但是在往后的月份，客户消费了，因为我是这个月开票的，是否就要在这个月记税？三个问题，麻烦老师了
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老师，有实际业务发生当月没有给对方开票，次月对方要补开发票，那这个怎么办，是记在次月吗
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请问，我在7月份收到货款没有开票给对方，7月份记账凭证录入借银行存款，贷应收账款。 这个月补开发票给对方，那我这个月凭证要怎么录入
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老师，一年的票没有开给购买方，现在对方要发票，可以在这个月全部补开吗
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那如果当月没有确认收入，是不是要在次月确认收入
同学你好，是的，你理解正确。
那当月没有确认收入，成本是不是增加了，当月利润是不是就少了。
同学你好，是的，确实是这样的，一般情况下，当有也可以不结转成本的，记入发出商品，下月确认收入后，再结转成本处理。
谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。